采購部的工作就是對外溝通,，對內(nèi)溝通,，每天通過溝通來處理各項事務(wù)，溝通成了串聯(lián)各項事務(wù)的一個載體,。今天簡單介紹下采購的日常工作分上下篇介紹：

1. 對于公司已經(jīng)中標的項目,，采購前期進行初步詢價，核算成本,，開工前整理項目交期表,，開工中項目經(jīng)理根據(jù)采購的交期表填寫采購申請單，采購接到采購申請單開始下單,，進行交期控制

2. 采購價格控制：采購價格調(diào)查,，采購價格分析與確定，詢價,，報價單審核與分析,；議價，運用資料或表單：采購訂單,、報價單

3. 合同類供應(yīng)商的下單方式：談價,，簽訂合同（交期，賬期,，發(fā)票,，供貨地址等）約束到合同里，審批,，蓋章,，回傳,，登錄應(yīng)付賬款，歸檔,，貨物跟催,，合同與送貨單整理一起

4. 對賬類供應(yīng)商，年初談一個戰(zhàn)略價格,，后期根據(jù)市場行情變動價格再做調(diào)整,，雙方蓋章，后期下單直接根據(jù)談好的價格,，跟催供應(yīng)商供貨

5. 材料明細表的登錄,，包含材料單價，入庫數(shù)量,，入庫時間,，出貨數(shù)量，出貨時間

6. 貨到公司,，倉庫入庫,，參照送貨單清單數(shù)量，送貨單發(fā)至相對應(yīng)項目的CRM中告知項目經(jīng)理,，分包領(lǐng)貨出貨,，簽字

7. 每月25號至次月5號前，核對賬目,，送貨單與采購申請單及單價一一核對,，合同數(shù)量與送貨單進行核對，財務(wù)審核,，每月應(yīng)付賬款與財務(wù)核對

8. 付款的發(fā)票及時跟催等賬,，每月倉庫盤庫

9. 供應(yīng)商選擇與管理：供應(yīng)商尋找，供應(yīng)商調(diào)查,，供應(yīng)商評選,，供應(yīng)商評價、及供應(yīng)商獎懲（供應(yīng)商考核表）

流程性的工作就如上所述,，下期我面還會介紹采購部的其他工作,。

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